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   1 建立以過程為導向的質量體系模式，識別并管理質量管理體系過程

   1.1 識別質量體系過程

   1.2 識別業務業務過程的輸入、輸出及過程接口

   1.3 過程運行控制流程及風險

   1.4 明確過程運作職責與權限

   1.5 明確過程目標與績效

   1.6 建立組織構架、制度體系框架和業務流程的框架

   2 建立有效的風險控制標準

   2.1 質量管理體系風險識別與評價

   2.2 風險評估并界定風險控制點

   2.3 根據風險要求，確定風險的內控方案

   2.4 內控措施確定并標準化

   3 體系優化及流程重組與再造

   3.1 對于業務核心流程進行識別和現狀描述

   3.2 然后進行目標業務流程設計和核心業務流程的優化

   3.3 優化方案實施、監控與數據分析

   3.4 效果評價及改進方案提出

   3.5 文件化、標準化的控制

   4 運行實施、效果評價

   4.1 體系文件發布運行

   4.2 培訓，人才隊伍梯隊建設

   4.3 建立自我監督和自我完善的機制

   4.4 內部審核評審機構建立與實施

   4.5 管理評審有開展與落實

   4.6 實施監控與效果評價

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